Fakturaer til Odense Kommune skal ifølge lovgivningen fremsendes elektronisk. På de fakturaer, som Odense Kommunes enheder modtager, skal leverandøren angive følgende oplysninger:

• CVR- eller SE nummer på afsender af fakturaen
• Betalingsoplysninger samt oplysninger iht. momsreglerne
• Institutionens EAN-lokationsnummer (et nummer som entydigt identificerer enheden og fungerer som en slags "elektronisk adresse")
• Personreference (et krav fra Odense Kommune til leverandøren)
• Ordre-  bestillings- eller rekvisitionsnummer, hvis dette er oplyst ved ordreafgivelse.
  • E-handelsordre: angiv kun det specifikke ordrenr.
  • Anføres i feltet: OrderReference UBL_navn: ID: (KøbsOrdreNummer).
    
    Link til OIOUBL (felt beskrivelse ordrenr.)
    
    

Undtagelse (fakturaer som kan fremsendes i papirformat):

• Faktura vedr. borgerrelateret udgifter, som registreres i fagsystemer
• Faktura fra udenlandske leverandører